天津市經濟貿易學(xué)校2023年度部門決算
目 錄
第一部分(fēn) 概 況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分(fēn) 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表（按功能(néng)分(fēn)類列示）
三、收入決算表（按單位列示）
四、支出決算表
五、财政撥款收入支出決算總表
六、一般公(gōng)共預算财政撥款支出決算表
七、一般公(gōng)共預算财政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算财政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有(yǒu)資本經營預算财政撥款收入支出決算表
十、财政撥款“三公(gōng)”經費支出決算表
十一、項目支出決算表
十二、關于空表的說明
第三部分(fēn) 2023年度部門決算情況說明
一、收支決算總體(tǐ)情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、财政撥款收支決算總體(tǐ)情況說明
五、一般公(gōng)共預算财政撥款支出決算情況說明
六、一般公(gōng)共預算财政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算财政撥款收支決算情況說明
八、國(guó)有(yǒu)資本經營預算财政撥款收支決算情況說明
九、财政撥款“三公(gōng)”經費支出決算情況說明
十、機關運行經費支出情況說明
十一、政府采購(gòu)支出情況說明
十二、國(guó)有(yǒu)資産(chǎn)占有(yǒu)使用(yòng)情況說明
十三、預算績效情況說明
十四、教育、醫(yī)療衛生、社會保障和就業、住房保障、涉農補貼等民(mín)生支出情況說明
第四部分(fēn) 名(míng)詞解釋
第一部分(fēn) 概 況
一、主要職責
天津市經濟貿易學(xué)校是經政府正式批準的，主要從事中(zhōng)等職業教育,以經濟類、烹饪類為(wèi)主、工(gōng)理(lǐ)兼備的全日制國(guó)辦(bàn)中(zhōng)專。學(xué)校系天津市普通大中(zhōng)專綜合改革試點校，内貿部系統重點大中(zhōng)專學(xué)校，首批國(guó)家級重點大中(zhōng)專。學(xué)校在辦(bàn)學(xué)中(zhōng)堅持傳技(jì )為(wèi)表、育人為(wèi)本，突出特色，強化重點，以人為(wèi)本，服務(wù)社會的辦(bàn)學(xué)目标，面向全國(guó)，為(wèi)國(guó)家培養社會主義市場經濟發展需要的專業技(jì )術人才。
二、機構設置
天津市經濟貿易學(xué)校内設13個職能(néng)處室；下轄0個預算單位。納入天津市經濟貿易學(xué)校2023年度部門決算編制範圍的單位包括：
天津市經濟貿易學(xué)校
第二部分(fēn) 2023年度部門決算表
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表（按功能(néng)分(fēn)類列示）》
三、《收入決算表（按單位列示）》
四、《支出決算表》
五、《财政撥款收入支出決算總表》
六、《一般公(gōng)共預算财政撥款支出決算表》
七、《一般公(gōng)共預算财政撥款基本支出決算表》
八、《政府性基金預算财政撥款收入支出決算表》
九、《國(guó)有(yǒu)資本經營預算财政撥款收入支出決算表》
十、《财政撥款“三公(gōng)”經費支出決算表》
十一、《項目支出決算表》
注：以上決算公(gōng)開表均作(zuò)為(wèi)附表，附于決算公(gōng)開說明文(wén)檔後。
十二、關于空表的說明
1.天津市經濟貿易學(xué)校2023年度政府性基金預算财政撥款收入支出決算表為(wèi)空表
2.天津市經濟貿易學(xué)校2023年度國(guó)有(yǒu)資本經營預算财政撥款收入支出決算表為(wèi)空表
3.天津市經濟貿易學(xué)校2023年度财政撥款“三公(gōng)”經費支出決算表為(wèi)空表
第三部分(fēn) 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體(tǐ)情況說明
天津市經濟貿易學(xué)校2023年度收入、支出決算總計114,216,550.26元，與2022年度相比，收、支總計各增加14,971,424.16元，增長(cháng)15.09%，主要原因是：年初結轉和結餘納入。
二、收入決算情況說明
天津市經濟貿易學(xué)校2023年度本年收入合計105,448,244.56元，與2022年度相比增加6,478,918.46元，主要原因是：一般公(gōng)共預算财政撥款收入、其他(tā)收入增加。
其中(zhōng)：一般公(gōng)共預算财政撥款收入90,320,000.10元，占85.65%；
财政專戶管理(lǐ)資金收入2,805,850.00元，占2.66%；
事業單位經營收入2,574,174.75元，占2.44%；
其他(tā)收入9,748,219.71元，占9.25%。
三、支出決算情況說明
天津市經濟貿易學(xué)校2023年度本年支出合計104,776,782.25元，與2022年度相比增加5,670,656.15元，主要原因是：基本支出增加
其中(zhōng)：基本支出79,386,127.50元，占75.76%；
項目支出22,816,480.00元，占21.78%；
經營支出2,574,174.75元，占2.46%；
四、财政撥款收支決算總體(tǐ)情況說明
天津市經濟貿易學(xué)校2023年度财政撥款收入、支出決算總計90,320,000.10元，與2022年度相比，财政撥款收、支總計各增加3,229,073.57元，增長(cháng)3.71%，主要原因是：基本支出增加。
五、一般公(gōng)共預算财政撥款支出決算情況說明
（一）總體(tǐ)情況
天津市經濟貿易學(xué)校2023年度部門決算一般公(gōng)共預算财政撥款支出合計90,320,000.10元，占本年支出合計的86.2%，與2022年度相比，一般公(gōng)共預算财政撥款支出增加3,229,073.57元，增長(cháng)3.71%，主要原因是：基本支出增加。
（二）支出結構情況
2023年度一般公(gōng)共預算财政撥款支出90,320,000.10元，主要用(yòng)于以下方面：教育支出（類）支出 80,835,000.1 元，占89.5%；社會保障和就業（類）支出5,742,000.00元，占6.36%；衛生健康支出（類）3,743,000.00元，占4.14%；
（三）具(jù)體(tǐ)情況
2023年度一般公(gōng)共預算财政撥款支出年初預算為(wèi)93,290,400.00元，支出決算為(wèi)90,320,000.10元，完成年初預算的96.82%。其中(zhōng)：
1.教育支出（類）職業教育（款）中(zhōng)等職業教育項目（項）年初預算為(wèi)83,470,400.00元，支出決算為(wèi)80,489,000.10元，完成年初預算的96.43%，決算數小(xiǎo)于年初預算數的主要原因是部分(fēn)項目預算未全部執行。
2.教育支出（類）職業教育（款）技(jì )校教育（項）年初預算為(wèi)335,000.00元，支出決算為(wèi)346,000.00元，完成年初預算的103.28%,決算數大于年初預算數的主要原因是年中(zhōng)預算調劑。
3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）年初預算為(wèi)3828000.00元，支出決算為(wèi)3828000.00元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數。
4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）年初預算為(wèi)1914000.00元，支出決算為(wèi)1914000.00元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數。
5.衛生健康支出（類）行政事業單位醫(yī)療（款）事業單位醫(yī)療（項）年初預算為(wèi)2552000.00元，支出決算為(wèi)2552000.00元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數。
6.衛生健康支出（類）行政事業單位醫(yī)療（款）其他(tā)行政事業單位醫(yī)療支出（項）年初預算為(wèi)1191000.00元，支出決算為(wèi)1191000.00元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數。
六、一般公(gōng)共預算财政撥款基本支出決算情況說明
天津市經濟貿易學(xué)校2023年度部門決算一般公(gōng)共預算财政撥款基本支出合計72,466,400.10元，與2022年度相比增加2,239,973.57元，主要原因是：财政撥款增加。其中(zhōng)：
人員經費67,368,400.10元，主要包括主要包括基本工(gōng)資、津貼補貼、績效工(gōng)資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工(gōng)基本醫(yī)療保險繳費、住房公(gōng)積金、醫(yī)療費、其他(tā)工(gōng)資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助。
公(gōng)用(yòng)經費5,098,000.00元，主要包括主要包括辦(bàn)公(gōng)費、水費、電(diàn)費、郵電(diàn)費、取暖費、物(wù)業管理(lǐ)費、維修(護)費、專用(yòng)材料費、委托業務(wù)費、工(gōng)會經費、其他(tā)商(shāng)品和服務(wù)支出。
七、政府性基金預算财政撥款收支決算情況
天津市經濟貿易學(xué)校2023年度無政府性基金預算财政撥款收入、支出和結轉結餘。
八、國(guó)有(yǒu)資本經營預算财政撥款收支決算情況說明
天津市經濟貿易學(xué)校2023年度無國(guó)有(yǒu)資本經營預算财政撥款收入、支出和結轉結餘。
九、财政撥款“三公(gōng)”經費支出決算情況
（一）總體(tǐ)情況
2023年财政撥款“三公(gōng)”經費預算0.00元，支出決算0.00元，與2023年預算相比持平0.00元，完成預算的0.0%；較上年持平0.00元，持平0.0%。決算數等于預算數的主要原因是：本年度未用(yòng)财政撥款列支“三公(gōng)”經費。決算數較上年持平的主要原因是：本年度未用(yòng)财政撥款列支“三公(gōng)”經費。
（二）具(jù)體(tǐ)情況
1.因公(gōng)出國(guó)（境）費預算0.00元，支出決算0.00元，與預算相比持平0.00元，完成預算的0.0%；較上年持平0.00元，持平0.0%。決算數等于預算數的主要原因是：本年度未用(yòng)财政撥款列支因公(gōng)出國(guó)（境）費；決算數較上年持平的主要原因是：本年度未用(yòng)财政撥款列支因公(gōng)出國(guó)（境）費。
2023年本單位組織的出國(guó)團組0個，出國(guó)0人次。
2.公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置及運行維護費預算0.00元，支出決算0.00元，與預算相比持平0.00元，完成預算的0.0%；較上年持平0.00元，持平0.0%。決算數等于預算數的主要原因是：本年度未用(yòng)财政撥款列支公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置及運行維護費；決算數較上年持平的主要原因是：公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置及運行維護費。其中(zhōng)：
公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)運行維護費預算0.00元，支出決算0.00元，與預算相比持平0.00元，完成預算的0.0%；較上年持平0.00元，持平0.0%。決算數等于預算數的主要原因是：本年度未用(yòng)财政撥款列支公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)運行維護費；決算數較上年持平的主要原因是：本年度未用(yòng)财政撥款列支公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)運行維護費。
截至2023年12月31日，使用(yòng)财政撥款開支運行維護費的公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)保有(yǒu)量為(wèi)0輛。
公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置費預算0.00元，支出決算0.00元，與預算相比持平0.00元，完成預算的0.0%；較上年持平0.00元，持平0.0%。決算數等于預算數的主要原因是：本年度未用(yòng)财政撥款列支公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置費；決算數較上年持平的主要原因是：本年度未用(yòng)财政撥款列支公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置費。
2023年購(gòu)置公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)0輛。
3.公(gōng)務(wù)接待費預算0.00元，支出決算0.00元，與預算相比持平0.00元，完成預算的0.0%；較上年持平0.00元，持平0.0%。決算數等于預算數的主要原因是：本年度未用(yòng)财政撥款列支公(gōng)務(wù)接待費；決算數較上年持平的主要原因是：本年度未用(yòng)财政撥款列支公(gōng)務(wù)接待費。
2023年本單位國(guó)内公(gōng)務(wù)接待0批次，0人次；其中(zhōng)，外事接待0批次，0人次。
十、機關運行經費支出情況說明
天津市經濟貿易學(xué)校2023年度無機關運行經費。
十一、政府采購(gòu)支出情況說明
天津市經濟貿易學(xué)校2023年政府采購(gòu)支出總額11,624,097.66元，其中(zhōng)：政府采購(gòu)貨物(wù)支出4,121,338.40元、政府采購(gòu)工(gōng)程支出984,223.00元、政府采購(gòu)服務(wù)支出6,518,536.26元。授予中(zhōng)小(xiǎo)企業合同金額9,662,605.26元，占政府采購(gòu)支出總額的83.13%，其中(zhōng)：授予小(xiǎo)微企業合同金額8,100,975.26元，占政府采購(gòu)支出總額的69.69%；貨物(wù)采購(gòu)授予中(zhōng)小(xiǎo)企業合同金額占貨物(wù)支出金額的97.17%，工(gōng)程采購(gòu)授予中(zhōng)小(xiǎo)企業合同金額占工(gōng)程支出金額的0.0%，服務(wù)采購(gòu)授予中(zhōng)小(xiǎo)企業合同金額占服務(wù)支出金額的86.8%。
十二、國(guó)有(yǒu)資産(chǎn)占有(yǒu)使用(yòng)情況說明
截至2023年12月31日，天津市經濟貿易學(xué)校共有(yǒu)車(chē)輛6輛，其中(zhōng)：副部（省）級及以上領導用(yòng)車(chē)0輛、主要負責人用(yòng)車(chē)0輛、機要通信用(yòng)車(chē)0輛、應急保障用(yòng)車(chē)0輛、執法執勤用(yòng)車(chē)0輛、特種專業技(jì )術用(yòng)車(chē)0輛、離退休幹部服務(wù)用(yòng)車(chē)0輛、其他(tā)用(yòng)車(chē)6輛，其他(tā)用(yòng)車(chē)主要包括日常公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)。單價100萬元以上的設備3台（套）。
十三、預算績效情況說明
根據預算績效管理(lǐ)要求，天津市經濟貿易學(xué)校2023年度已對 5個市級項目開展績效自評，涉及金額 6,585,830元，自評結果已随部門決算一并公(gōng)開。
十四、教育、醫(yī)療衛生、社會保障和就業、住房保障、涉農補貼等民(mín)生支出情況說明
天津市經濟貿易學(xué)校不屬于鄉、鎮、街(jiē)級單位，不涉及公(gōng)開2023年度教育、醫(yī)療衛生、社會保障和就業、住房保障、涉農補貼等民(mín)生支出情況。
第四部分(fēn)名(míng)詞解釋
1.部門決算。是指各部門依據國(guó)家有(yǒu)關法律法規規定及其履行職能(néng)情況編制，反映部門所有(yǒu)預算收支和結餘執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制後續年度部門預算的參考和依據。
2.機關運行經費。反映為(wèi)保障行政單位（含參照公(gōng)務(wù)員管理(lǐ)事業單位）運行用(yòng)于購(gòu)買貨物(wù)和服務(wù)的各項資金，包括辦(bàn)公(gōng)及印刷費、郵電(diàn)費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購(gòu)置費、辦(bàn)公(gōng)用(yòng)房水電(diàn)費、辦(bàn)公(gōng)用(yòng)房取暖費、辦(bàn)公(gōng)用(yòng)房物(wù)業管理(lǐ)費、公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)運行維護費以及其他(tā)費用(yòng)。
3.“三公(gōng)”經費。是指各部門用(yòng)财政撥款安(ān)排的因公(gōng)出國(guó)（境）費、公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置及運行費和公(gōng)務(wù)接待費。其中(zhōng)，因公(gōng)出國(guó)（境）費反映單位公(gōng)務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費、國(guó)外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公(gōng)雜費等支出；公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置及運行費反映單位公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安(ān)全獎勵費用(yòng)等支出；公(gōng)務(wù)接待費反映單位按規定開支的各類公(gōng)務(wù)接待（含外賓接待）支出。
