第一部分(fēn)  概 況

 

一、主要職責

天津市經濟貿易學(xué)校是經政府正式批準的，以數控技(jì )術應用(yòng)類、經濟類、烹饪類為(wèi)主、工(gōng)理(lǐ)兼備的全日制國(guó)辦(bàn)中(zhōng)專。學(xué)校系天津市普通大中(zhōng)專綜合改革試點校，内貿部系統重點大中(zhōng)專學(xué)校，首批國(guó)家級重點大中(zhōng)專。學(xué)校在辦(bàn)學(xué)中(zhōng)堅持傳技(jì )為(wèi)表、育人為(wèi)本，突出特色，強化重點，以人為(wèi)本，服務(wù)社會的辦(bàn)學(xué)目标，面向全國(guó)，為(wèi)國(guó)家培養社會主義市場經濟發展需要的專業技(jì )術人才。

二、機構設置情況

天津市經濟貿易學(xué)校内設   13   個職能(néng)處室。
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第二部分(fēn)  2024年部門預算情況說明

 

一、關于收支總體(tǐ)情況表的說明

    按照綜合預算的原則，天津市經濟貿易學(xué)校所有(yǒu)收入和支出均納入部門預算管理(lǐ)。收入包括：一般公(gōng)共預算撥款收入 7779.1   萬元、政府性基金預算撥款收入 0   萬元、國(guó)有(yǒu)資本經營預算撥款收入 0   萬元、财政專戶管理(lǐ)資金收入 280   萬元、事業收入  0  萬元、事業單位經營收入 672.7   萬元、上級補助收入   0 萬元、附屬單位上繳收入  0  萬元、其他(tā)收入15694.4    萬元、上年結轉結餘  0  萬元；支出包括：教育支出 23450.1萬元、社會保障和就業支出630.9萬元、衛生健康支出345.2萬元。。天津市經濟貿易學(xué)校2024年收支總預算 24426.2   萬元。

二、關于收入總體(tǐ)情況表的說明

天津市經濟貿易學(xué)校2024年部門預算收入24426.2 萬元，與2023年預算相比增加  8424.3 萬元，主要原因是其他(tā)收入非财政撥款項目增加。其中(zhōng)：上年結轉結餘  0  萬元，占  0  %；一般公(gōng)共預算  7779.1  萬元，占  31.85  %；政府性基金預算    0萬元，占 0   %；國(guó)有(yǒu)資本經營預算  0  萬元，占  0  %；财政專戶管理(lǐ)資金  280  萬元，占  1.15 %；事業收入 0   萬元，占  0  %；事業單位經營收入 672.7   萬元，占 2.75   %；上級補助收入  0  萬元，占0  %；附屬單位上繳收入  0  萬元，占 0   %；其他(tā)收入 15694.4   萬元，占 64.25   %。

三、關于支出總體(tǐ)情況表的說明

天津市經濟貿易學(xué)校2024年支出預算 24426.2  萬元，與2023年預算相比增加8424.3 萬元，主要原因是  2024年非财政撥款項目支出增加   。其中(zhōng)：基本支出 8372.8   萬元，占  34.28  %；項目支出  16053.4  萬元，占 65.72   %；事業單位經營支出  0  萬元，占    %；上繳上級支出    0 萬元，占  0  %；對附屬單位補助支出  0  萬元，占  0  %。 

四、關于财政撥款收支總體(tǐ)情況表的說明

天津市經濟貿易學(xué)校2024年财政撥款收入預算 7779.1    萬元，與2023年預算相比減少  1549.9 萬元，主要原因是生均經費及财政專項資金減少 。收入包括：一般公(gōng)共預算撥款收入 7779.1萬元、政府性基金預算撥款收入  0  萬元、國(guó)有(yǒu)資本經營預算撥款收入 0   萬元、上年财政結轉結餘  0  萬元。2024年财政撥款支出預算   7779.1  萬元，與2023年預算相比減少 1549.9 萬元，主要原因是 生均經費及财政專項資金減少 。支出包括：教育支出 6900.2  萬元、社會保障和就業支出 533.7 萬元、衛生健康支出345.2萬元。

五、關于一般公(gōng)共預算支出情況表的說明

（一）總體(tǐ)情況。
天津市經濟貿易學(xué)校2024年一般公(gōng)共預算支出  7779.06 萬元，與2023年預算相比減少  1549.94 萬元，主要原因是 生均經費及财政專項資金減少。
（二）具(jù)體(tǐ)情況。
1、 “教育支出（類）”  6900.16  萬元，與2023年預算相比減少 1480.34萬元，主要原因是生均經費及财政專項資金減少，其中(zhōng)：“職業教育（款）” 6900.16   萬元，包括：“中(zhōng)等職業教育（項）”   6857.56 萬元，主要用(yòng)于基本支出人員經費、公(gōng)用(yòng)經費、項目支出；“技(jì )校教育（項）” 42.6 萬元，主要用(yòng)于公(gōng)用(yòng)經費及學(xué)生助學(xué)金  ；
2、“社會保障和就業支出（類）”533.7萬元，與2023年預算相比減少40.5萬元，主要原因是養老保險繳費減少，其中(zhōng)：“行政事業單位養老支出（款）” 533.7萬元，包括：“機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)”355.8萬元，主要用(yòng)于繳納基本養老保險；“機關事業單位職業年金繳費支出（項）”177.9萬元，主要用(yòng)于繳納職業年金。
3、“衛生健康支出（類）” 345.2萬元，與2023年預算相比減少29.1萬元，主要原因是事業單位醫(yī)療減少，其中(zhōng)：“行政事業單位醫(yī)療（款）”345.2萬元，包括：“事業單位醫(yī)療（項）”224.4萬元，主要用(yòng)于繳納基本醫(yī)療保險；“其他(tā)行政事業單位醫(yī)療支出（項）”120.8萬元，用(yòng)于醫(yī)療費補助。
 
六、關于一般公(gōng)共預算基本支出情況表的說明
天津市經濟貿易學(xué)校一般公(gōng)共預算基本支出  6325.7  萬元，與2023年預算相比減少932.6萬元，主要原因是  生均經費減少 。
其中(zhōng)：
人員經費 5984   萬元，主要包括：工(gōng)資福利支出5824.5萬元、對個人和家庭的補助159.5萬元。
公(gōng)用(yòng)經費  341.7  萬元，主要包括：商(shāng)品和服務(wù)支出341.7萬元。

七、關于一般公(gōng)共預算“三公(gōng)”經費支出情況表的說明

2024年一般公(gōng)共預算“三公(gōng)”經費安(ān)排 0   萬元，與2023年預算相比增加（減少） 0   萬元，主要原因是 本單位一般公(gōng)共預算未安(ān)排此項預算。具(jù)體(tǐ)情況：
一、2024年因公(gōng)出國(guó)（境）費預算  0 萬元，與2023年預算相比增加（減少） 0   萬元，主要原因是 本單位一般公(gōng)共預算未安(ān)排此項預算。
二、2024年公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置及運行費預算  0  萬元，其中(zhōng)公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)運行費  0  萬元，與2023年預算相比增加（減少）  0  萬元，主要原因是 本單位一般公(gōng)共預算未安(ān)排此項預算。公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置費  0  萬元，與2023年預算相比增加（減少） 0 萬元，主要原因是 本單位一般公(gōng)共預算未安(ān)排此項預算。
三、2024年公(gōng)務(wù)接待費預算  0 萬元，與2023年預算相比增加（減少） 0 萬元，主要原因是  本單位一般公(gōng)共預算未安(ān)排此項預算。

八、關于政府性基金預算支出情況表的說明

2024年天津市經濟貿易學(xué)校預算中(zhōng)沒有(yǒu)使用(yòng)政府性基金預算安(ān)排的支出。

九、關于國(guó)有(yǒu)資本經營預算支出情況表的說明

2024年天津市經濟貿易學(xué)校預算中(zhōng)沒有(yǒu)使用(yòng)國(guó)有(yǒu)資本經營預算預算安(ān)排的支出。
 

十、其他(tā)重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。
本單位2024年未安(ān)排機關運行經費預算。
（二）政府采購(gòu)情況。
本單位2024年安(ān)排政府采購(gòu)預算 677.1 萬元，其中(zhōng)：政府采購(gòu)貨物(wù)支出  120 萬元、政府采購(gòu)工(gōng)程支出  0  萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 557.1 萬元。主要項目是：現代職業教育質(zhì)量提升計劃資金-中(zhōng)央（2024年）項目 189 萬元，學(xué)生資助補助經費-01中(zhōng)央直達資金（中(zhōng)職免學(xué)費）項目 200萬元，2024年預算公(gōng)用(yòng)經費（财政撥款一般公(gōng)共預算）項目40萬元，2024年預算公(gōng)用(yòng)經費（其他(tā)剛性支出）項目248.1萬元。
（三）國(guó)有(yǒu)資産(chǎn)占用(yòng)情況。
截至2023年7月底，本部門各單位共有(yǒu)車(chē)輛  6   輛，其中(zhōng)：副部（省）級及以上領導用(yòng)車(chē)  0  輛、主要負責人幹部用(yòng)車(chē)  0   輛、機要通信用(yòng)車(chē) 0   輛、應急保障用(yòng)車(chē)  0  輛、執法執勤用(yòng)車(chē)    輛、特種專業技(jì )術用(yòng)車(chē)  0 輛、離退休幹部用(yòng)車(chē)   0   輛、其他(tā)用(yòng)車(chē) 6 輛，其他(tā)用(yòng)車(chē)主要包括轎車(chē)5輛，小(xiǎo)型載客汽車(chē)1輛。單價（賬面原值）100萬元以上的專用(yòng)設備 3台（套）。
（四）預算績效情況說明。
本單位2024年實行績效目标管理(lǐ)的項目  14  個，涉及預算金額 16053.4 萬元。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第三部分(fēn)  名(míng)詞解釋

 
1.部門預算。是指主管預算部門依據相關法律、法規和政策規定及其行使職能(néng)需要，組織所屬預算單位編制并逐級上報、審核、彙總，經财政部門審核後按程序依法批準的部門綜合收支計劃。
2. 機關運行經費。是指各部門的公(gōng)用(yòng)經費，包括辦(bàn)公(gōng)及印刷費、郵電(diàn)費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用(yòng)材料及一般設備購(gòu)置費、辦(bàn)公(gōng)用(yòng)房水電(diàn)費、辦(bàn)公(gōng)用(yòng)房取暖費、辦(bàn)公(gōng)用(yòng)房物(wù)業管理(lǐ)費、公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)運行維護費以及其他(tā)費用(yòng)。
 
 
 
 
 
 
 
 

第四部分(fēn)  2024年部門預算表

一、《部門收支總體(tǐ)情況表》
二、《部門收入總體(tǐ)情況表》
三、《部門支出總體(tǐ)情況表》
四、《财政撥款收支總體(tǐ)情況表》
五、《一般公(gōng)共預算支出情況表》
六、《一般公(gōng)共預算基本支出情況表》
七、《一般公(gōng)共預算“三公(gōng)”經費支出情況表》
八、《政府性基金預算支出情況表》
九、《國(guó)有(yǒu)資本經營預算支出情況表》
十、《項目支出表》
十一、關于空表的說明
1.本單位2024年一般公(gōng)共預算“三公(gōng)”經費支出情況表為(wèi)空表。
2.本單位2024年政府性基金預算支出情況表為(wèi)空表。
3.本單位2024年國(guó)有(yǒu)資本經營預算支出情況表為(wèi)空表。

附件1 天津市經濟貿易學(xué)校2024年部門預算

附件2 天津市經濟貿易學(xué)校2024年預算公(gōng)開附表

附件3 天津市經濟貿易學(xué)校2024年預算公(gōng)開績效目标表