第一部分(fēn)  概 況

 

一、主要職責

天津食品集團有(yǒu)限公(gōng)司（以下簡稱天津食品集團）聚集天津食品産(chǎn)業優勢資源，以民(mín)需為(wèi)本，以市場為(wèi)導向，重點以現代農牧漁業、食品生産(chǎn)加工(gōng)業、倉儲物(wù)流及貿易服務(wù)為(wèi)發展方向，承擔天津及周邊地區(qū)“菜籃子”、肉禽蛋奶、糧油等食品供應，保障國(guó)家及市級糧食、生豬、食糖儲備安(ān)全。事業單位天津市經濟貿易學(xué)校主要從事中(zhōng)等職業教育，培養商(shāng)貿類和烹調類人才。天津食品集團本級主要負責轉制集團财政供養離退休人員經費收支使用(yòng)工(gōng)作(zuò)。

二、機構設置情況

天津食品集團内設22個職能(néng)處室；下轄1個預算單位。
納入2024年部門預算編制範圍的預算單位包括：
1. 天津食品集團有(yǒu)限公(gōng)司（本級）
2. 天津市經濟貿易學(xué)校
 
 
 
 

第二部分(fēn)  2024年部門預算情況說明

 

一、關于收支總體(tǐ)情況表的說明

    按照綜合預算的原則，天津食品集團所有(yǒu)收入和支出均納入部門預算管理(lǐ)。收入包括：一般公(gōng)共預算撥款收入7868萬元、政府性基金預算撥款收入0萬元、國(guó)有(yǒu)資本經營預算撥款收入0萬元、财政專戶管理(lǐ)資金收入280萬元、事業收入0萬元、事業單位經營收入672.7萬元、上級補助收入0萬元、附屬單位上繳收入0萬元、其他(tā)收入15694.4萬元、上年結轉結餘0萬元；支出包括：教育支出23450.1萬元、社會保障和就業支出713.8萬元、衛生健康支出351.2萬元、一般公(gōng)共服務(wù)支出0萬元、公(gōng)共安(ān)全支出0萬元，天津食品集團2024年收支總預算24515.1萬元。

二、關于收入總體(tǐ)情況表的說明

天津食品集團2024年部門預算收入24515.1萬元，與2023年預算相比增加8421.3萬元，主要原因是2024年度其他(tā)收入顯著增加。其中(zhōng)：上年結轉結餘0萬元，占0%；一般公(gōng)共預算7868萬元，占32%；政府性基金預算0萬元，占0%；國(guó)有(yǒu)資本經營預算0萬元，占0%；财政專戶管理(lǐ)資金280萬元，占1.2%；事業收入0萬元，占0%；事業單位經營收入672.7萬元，占2.8%；上級補助收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他(tā)收入15694.4萬元，占64%。

三、關于支出總體(tǐ)情況表的說明

天津食品集團2024年支出預算24515.1萬元，與2023年預算相比增加 9284.2 萬元，主要原因是 2024年度用(yòng)于項目支出大幅度增加 。其中(zhōng)：基本支出8461.7萬元，占34.52%；項目支出16053.4萬元，占65.48%；事業單位經營支出0萬元，占0 %；上繳上級支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。 

四、關于财政撥款收支總體(tǐ)情況表的說明

天津食品集團2024年财政撥款收入預算7868萬元，與2023年預算相比減少1552.9萬元，主要原因是2024年度一般公(gōng)共預算撥款收入減少。收入包括：一般公(gōng)共預算撥款收入7868萬元、政府性基金預算撥款收入0 萬元、國(guó)有(yǒu)資本經營預算撥款收入0 萬元、上年财政結轉結餘0萬元。2024年财政撥款支出預算7868萬元，與2023年預算相比減少1552.9萬元，主要原因是2024年度用(yòng)于職業教育的支出降低顯著  。支出包括：教育支出6900.2萬元、社會保障和就業支出616.6萬元、衛生健康支出351.2萬元、一般公(gōng)共服務(wù)支出0萬元、公(gōng)共安(ān)全支出0萬元。

五、關于一般公(gōng)共預算支出情況表的說明

（一）總體(tǐ)情況。
天津食品集團2024年一般公(gōng)共預算支出7868萬元，與2023年預算相比減少1552.9萬元，主要原因是2024年度用(yòng)于職業教育的支出降低顯著   。
（二）具(jù)體(tǐ)情況。
1、“教育支出”6900.2萬元，與2023年預算相比降低1480.3萬元，主要原因是 2024年度用(yòng)于職業教育的支出降低顯著   ，其中(zhōng)：
“職業教育（款）”6900.2萬元，包括：“中(zhōng)等職業教育（項）”    6857.6萬元，主要用(yòng)于 基本支出人員經費5105.1萬元、公(gōng)用(yòng)經費341.7萬元、項目支出1410.8萬元   ；“技(jì )校教育（項）”42.6萬元，主要用(yòng)于 公(gōng)用(yòng)經費及學(xué)生助學(xué)金  ； 
2、“社會保障和就業支出”616.6萬元，與2023年預算相比減少43.5萬元，主要原因是經貿學(xué)校随人數減少支出降低，其中(zhōng)：“行政事業單位養老支出”616.6萬元，包括“行政單位離退休”82.9萬元，主要用(yòng)于發放天津食品集團本級轉制前離退休人員的離退休費；“機關事業單位基本養老保險繳費支出”355.8萬元，主要用(yòng)于為(wèi)天津市經濟貿易學(xué)校人員繳納基本養老保險；“機關事業單位職業年金繳費支出”177.9萬元，主要用(yòng)于為(wèi)天津市經濟貿易學(xué)校人員繳納職業年金。
3、“衛生健康支出”科(kē)目預算支出351.2萬元，其中(zhōng)：“行政事業單位醫(yī)療351.2萬元”，包括：“行政單位醫(yī)療”6萬元，用(yòng)于支付天津食品集團本級轉制前離休人員醫(yī)藥費；“事業單位醫(yī)療”224.4萬元，用(yòng)于天津市經濟貿易學(xué)校繳納人員基本醫(yī)療保險；“其他(tā)行政事業單位醫(yī)療支出”120.8萬元，用(yòng)于天津市經濟貿易學(xué)校人員醫(yī)療費和醫(yī)療費補助。

六、關于一般公(gōng)共預算基本支出情況表的說明

天津食品集團一般公(gōng)共預算基本支出6414.6萬元，與2023年預算相比減少 935.6 萬元，主要原因是2024年度人員經費支出較上年度降低。其中(zhōng)：
人員經費6072萬元，主要包括：工(gōng)資福利支出5824.5萬元、對個人和家庭的補助支出247.5萬元； 
公(gōng)用(yòng)經費342.6萬元，主要包括：商(shāng)品和服務(wù)支出342.6萬元。

七、關于一般公(gōng)共預算“三公(gōng)”經費支出情況表的說明

2024年一般公(gōng)共預算“三公(gōng)”經費安(ān)排0萬元，與2023年預算相比增加（減少）0萬元，主要原因是本部門一般公(gōng)共預算未安(ān)排“三公(gōng)”經費。具(jù)體(tǐ)情況：
一、2024年因公(gōng)出國(guó)（境）費預算0 萬元，與2023年預算相比增加（減少）0萬元，主要原因是 本部門一般公(gōng)共預算未安(ān)排“三公(gōng)”經費。
二、2024年公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置及運行費預算0萬元，其中(zhōng)公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)運行費0萬元，與2023年預算相比增加（減少）0萬元，主要原因是本部門一般公(gōng)共預算未安(ān)排“三公(gōng)”經費；公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置費0萬元，與2023年預算相比增加（減少）0萬元，主要原因是本部門一般公(gōng)共預算未安(ān)排“三公(gōng)”經費。
三、2024年公(gōng)務(wù)接待費預算0萬元，與2023年預算相比增加（減少）0萬元，主要原因是本部門一般公(gōng)共預算未安(ān)排“三公(gōng)”經費。

八、關于政府性基金預算支出情況表的說明

2024年天津食品集團部門預算中(zhōng)沒有(yǒu)使用(yòng)政府性基金預算安(ān)排的支出。

九、關于國(guó)有(yǒu)資本經營預算支出情況表的說明

2024年天津食品集團部門預算中(zhōng)沒有(yǒu)使用(yòng)國(guó)有(yǒu)資本經營預算安(ān)排的支出。

十、其他(tā)重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。
本部門2024年未安(ān)排機關運行經費預算。
（二）政府采購(gòu)情況。
本部門2024年安(ān)排政府采購(gòu)預算677.1萬元，其中(zhōng)：政府采購(gòu)貨物(wù)支出120 萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出557.1萬元。主要項目是：現代職業教育質(zhì)量提升計劃資金-中(zhōng)央（2024年)項目120萬元，現代職業教育質(zhì)量提升計劃資金-中(zhōng)央（2024年) 項目69萬元，學(xué)生資助補助經費-01中(zhōng)央直達資金（中(zhōng)職免學(xué)費）項目200萬元，2024年預算公(gōng)用(yòng)經費項目（财政撥款一般公(gōng)共預算）項目40萬元，2024年預算公(gōng)用(yòng)經費項目（其他(tā)剛性支出）項目248.1萬元。
（三）國(guó)有(yǒu)資産(chǎn)占用(yòng)情況。
截至2023年7月底，本部門各單位共有(yǒu)車(chē)輛6輛，其中(zhōng)：副部（省）級及以上領導用(yòng)車(chē)0輛、主要負責人幹部用(yòng)車(chē)0輛、機要通信用(yòng)車(chē)0輛、應急保障用(yòng)車(chē)0輛、執法執勤用(yòng)車(chē)0輛、特種專業技(jì )術用(yòng)車(chē)0輛、離退休幹部服務(wù)用(yòng)車(chē)0輛、其他(tā)用(yòng)車(chē)6輛，其他(tā)用(yòng)車(chē)主要包括轎車(chē)5輛，小(xiǎo)型載客汽車(chē)1輛。單價（賬面原值）100萬元以上的專用(yòng)設備3台（套）。
（四）預算績效情況說明。
本部門2024年實行績效目标管理(lǐ)的項目14個，涉及預算金額                
16053.4萬元。
 

第三部分(fēn)  名(míng)詞解釋

 
1.部門預算。是指主管預算部門依據相關法律、法規和政策規定及其行使職能(néng)需要，組織所屬預算單位編制并逐級上報、審核、彙總，經财政部門審核後按程序依法批準的部門綜合收支計劃。
2. 機關運行經費。是指各部門的公(gōng)用(yòng)經費，包括辦(bàn)公(gōng)及印刷費、郵電(diàn)費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用(yòng)材料及一般設備購(gòu)置費、辦(bàn)公(gōng)用(yòng)房水電(diàn)費、辦(bàn)公(gōng)用(yòng)房取暖費、辦(bàn)公(gōng)用(yòng)房物(wù)業管理(lǐ)費、公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)運行維護費以及其他(tā)費用(yòng)。
 

第四部分(fēn)  2024年部門預算表

一、《部門收支總體(tǐ)情況表》
二、《部門收入總體(tǐ)情況表》
三、《部門支出總體(tǐ)情況表》
四、《财政撥款收支總體(tǐ)情況表》
五、《一般公(gōng)共預算支出情況表》
六、《一般公(gōng)共預算基本支出情況表》
七、《一般公(gōng)共預算“三公(gōng)”經費支出情況表》
八、《政府性基金預算支出情況表》
九、《國(guó)有(yǒu)資本經營預算支出情況表》
十、《項目支出表》
十一、關于空表的說明
1本部門2024年一般公(gōng)共預算“三公(gōng)”經費支出情況表為(wèi)空表。
2.本部門2024年政府性基金預算支出情況表為(wèi)空表。
3.本部門2024年國(guó)有(yǒu)資本經營預算支出情況表為(wèi)空表。
注：以上預算公(gōng)開表均作(zuò)為(wèi)附表，附于預算公(gōng)開說明文(wén)檔後。

附件1天津食品集團有(yǒu)限公(gōng)司2024年部門預算

附件2天津食品集團有(yǒu)限公(gōng)司2024年部門預算附表

附件3天津食品集團有(yǒu)限公(gōng)司2024年預算公(gōng)開績效目标表